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東莞稅企通發票核銷操作流程
| 東莞稅企通發票核銷操作流程 （本流程只適用于增值稅專用發票、增值稅普通發票、廣東省出口商品銷售統一發票網上核銷） 一、納稅人用自己的納稅識別號登入稅企通。在菜單模塊中選擇“預約”模塊點擊進入。  二、進入辦稅預約模塊后點擊“增值稅專用發票核銷”  三、進入預約模塊后填入預約信息，完成后點擊提交即可：  填寫預約信息時需注意： 1. 發票按月份匯總填寫（與原發票存根聯匯總單填寫要求一致，即同一月份開具的發票匯總錄入為一行） 2. 發票類型代碼對應的發票種類為：1140——廣東增值稅專用發票、20620——廣東增值稅普通發票（中文二聯電腦版）、21570——廣東省出口商品銷售統一發票。 四、等待稅局處理預約信息。 稅局在每個工作日中午12：00、下午17：00各處理一次預約信息并反饋結果。 五、在稅企通預約模塊查詢出處理后的反饋信息，將顯示通過的反饋信息核對無誤后打印出回執表。
 六、攜帶打印出的回執表及核銷所需其他資料（回執表需蓋發票專用章，填好所需新購的發票種類及份數，購票員簽名，填上聯系電話和填表日期）直接到發票發售窗口新購發票。 附一核銷所需資料： 增值稅專用發票、增值稅普通發票——發票存根聯封面、開票明細或發票原件；若有作廢發票需帶發票原件一式三聯（普通發票二聯）；若有負數發票需帶負數發票、對應的正數發票、紅字發票通知單。
附二核銷回執樣表：
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